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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000815
Nro. de Timbrado
17448157
Monto de la Factura
₲ 133.534.789
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
25-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.609.215
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 485.581
Retención IVA
₲ 3.641.858
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.676.739
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAGNO DARIO BENITEZ VERA
RUC
2341562-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30037-24-245847
Monto Contrato
₲ 164.194.187
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.044.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.760.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448739
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ACCESO POSTERIOR A LA ESC. BAS. N° 286 DON PEDRO A. CARDENAS
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande