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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002063
Nro. de Timbrado
17507221
Monto de la Factura
₲ 95.754.770
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
19-10-2024
Fecha Emisión Cheque
19-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.920.289
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 348.199
Retención IVA
₲ 2.611.494
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.787.738
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30037-24-243217
Monto Contrato
₲ 195.011.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.834.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.056.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453012
Nombre de la Licitación
Construcción de empedrado en la Compañia Jaguaretekua
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande