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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 119.263.248
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.505.345
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 5.963.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL EMILIO GENES DUARTE
RUC
4134330-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30037-24-245242
Monto Contrato
₲ 225.152.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.261.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.731.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455169
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CÑIA. SANDIATY - TRAMO II
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande