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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000710
Nro. de Timbrado
17529802
Monto de la Factura
₲ 229.036.250
Nro. de Orden de Pago
140
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
02-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.296.922
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 832.859
Retención IVA
₲ 6.246.443
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.451.812
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL EMILIO GENES DUARTE
RUC
4134330-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30037-24-243279
Monto Contrato
₲ 477.553.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 477.118.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.480.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452314
Nombre de la Licitación
Ampliación y Reparación del Local Municipal
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande