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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002205
Nro. de Timbrado
17775346
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
38768
Fecha de Orden de Pago
21-01-2026
Fecha Emisión Cheque
21-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.724.582
IVA
₲ 1.727.273
Retención DNCP
₲ 66.327
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 690.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS EDUARDO SAMUDIO DOMINGUEZ
RUC
615260-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-25-262552
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.724.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476064
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORÍA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado