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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004709
Nro. de Timbrado
18465553
Monto de la Factura
₲ 7.665.000
Nro. de Orden de Pago
38773
Fecha de Orden de Pago
21-01-2026
Fecha Emisión Cheque
21-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.150.470
IVA
₲ 696.818
Retención DNCP
₲ 26.758
Retención IVA
₲ 209.045
Retención Renta
₲ 278.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-25-261747
Monto Contrato
₲ 425.211.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.323.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.667.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463505
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado