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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Nro. de Timbrado
17512187
Monto de la Factura
₲ 4.917.500
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
18-11-2024
Fecha Emisión Cheque
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.697.197
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.883
Retención IVA
Retención Renta
₲ 196.700
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23034-24-244541
Monto Contrato
₲ 4.917.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.912.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.697.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442572
Nombre de la Licitación
TEXTO DE ENSEÑANZA PARA EL INAES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior