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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000929
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 20.910.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.488.120
IVA
₲ 1.900.909
Retención DNCP
₲ 72.995
Retención IVA
₲ 570.273
Retención Renta
₲ 760.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23034-24-248155
Monto Contrato
₲ 20.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.891.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.488.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442794
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL INAES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior