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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002086
Nro. de Timbrado
17192321
Monto de la Factura
₲ 51.875.000
Nro. de Orden de Pago
1783
Fecha de Orden de Pago
17-07-2024
Fecha Emisión Cheque
17-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.383.522
IVA
₲ 4.261.364
Retención DNCP
₲ 170.455
Retención IVA
₲ 1.278.409
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIANO IRALA FERREIRA
RUC
1379706-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22015-24-239916
Monto Contrato
₲ 370.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.684.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.402.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes