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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000053
Nro. de Timbrado
17440618
Monto de la Factura
₲ 185.841.960
Nro. de Orden de Pago
2680
Fecha de Orden de Pago
01-10-2024
Fecha Emisión Cheque
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.928.806
IVA
₲ 16.894.724

Retención DNCP
₲ 675.789
Retención IVA
₲ 5.068.417
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22015-24-241850
Monto Contrato
₲ 264.859.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.618.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.432.006

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442505
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes