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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 79.017.390
Nro. de Orden de Pago
3558
Fecha de Orden de Pago
03-12-2024
Fecha Emisión Cheque
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.503.200
IVA
₲ 7.183.399
Retención DNCP
₲ 287.336
Retención IVA
₲ 2.155.020
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22015-24-241850
Monto Contrato
₲ 264.859.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.618.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.432.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442505
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes