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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Nro. de Timbrado
17021294
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
3139
Fecha de Orden de Pago
29-07-2025
Fecha Emisión Cheque
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.409.091
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 181.818
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Fabian Rotela Franco
RUC
4460863-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22015-24-243632
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.872.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.545.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448213
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE CONSTRUCCIONES PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes