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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000818
Nro. de Timbrado
17152297
Monto de la Factura
₲ 30.107.067
Nro. de Orden de Pago
805
Fecha de Orden de Pago
19-07-2024
Fecha Emisión Cheque
19-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.149.115
IVA
₲ 2.737.006
Retención DNCP
₲ 109.480
Retención IVA
₲ 821.102
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO FERREIRA MARTINEZ
RUC
1071827-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30111-24-240238
Monto Contrato
₲ 150.535.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.779.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.807.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448266
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE GRAL ALFREDO STROESSNER ACCESO A LA ESCUELA BASICA NRO 6571 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ-PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de Mayor Otaño
Unidad de Contratación
Uoc Mayor Julio D. Otaño