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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000911
Nro. de Timbrado
17355086
Monto de la Factura
₲ 54.717.196
Nro. de Orden de Pago
1474
Fecha de Orden de Pago
03-12-2024
Fecha Emisión Cheque
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.976.195
IVA
₲ 4.974.291
Retención DNCP
₲ 198.972
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ANIBAL CRUZ ARGUELLO
RUC
1915734-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30111-24-240144
Monto Contrato
₲ 233.536.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.730.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.114.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447849
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 7.20 X 7.20 CON TECHO DE ZINC EN LA ESCUELA BASICA N° 647 VIRGEN DE CAACUPE
Convocante
Municipalidad de Mayor Otaño
Unidad de Contratación
Uoc Mayor Julio D. Otaño