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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001831
Monto de la Factura
₲ 2.387.520
Nro. de Orden de Pago
2000000830
Fecha de Orden de Pago
10-02-2026
Fecha Emisión Cheque
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.227.252
IVA
₲ 217.047
Retención DNCP
₲ 8.335
Retención IVA
₲ 65.114
Retención Renta
₲ 86.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-25-262147
Monto Contrato
₲ 75.007.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.007.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.972.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465445
Nombre de la Licitación
MCN N° 92/2025 -Adquisición de Papel para Impresora EPSON - TMU - 325 D Papel Químico para Cajas Registradoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande