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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000003121
Fecha de Orden de Pago
21-07-2026
Fecha Emisión Cheque
21-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.791.710
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 62.836
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MONGELOS PEÑA
RUC
3500156-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-25-262834
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.333.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473716
Nombre de la Licitación
MCN N°109-2025 Servicio de Observaciones Hidrometeorológicas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande