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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000901
Monto de la Factura
₲ 5.403.708
Nro. de Orden de Pago
2000000610
Fecha de Orden de Pago
26-01-2026
Fecha Emisión Cheque
26-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.040.972
IVA
₲ 491.246
Retención DNCP
₲ 18.864
Retención IVA
₲ 147.374
Retención Renta
₲ 196.498
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FOODVENTURES SRL
RUC
80089256-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-25-259980
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.652.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.004.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466595
Nombre de la Licitación
MCN N° 71/2025_Servicio de Provisión de Alimentos Terminados, para Atención de Emergencias que afecten al Servicio Eléctrico, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande