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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001954
Monto de la Factura
₲ 231.401.476
Nro. de Orden de Pago
2000000327
Fecha de Orden de Pago
14-01-2026
Fecha Emisión Cheque
14-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.868.126
IVA
₲ 21.036.498
Retención DNCP
₲ 807.802
Retención IVA
₲ 6.310.949
Retención Renta
₲ 8.414.599
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAIBOT SP de ALICIA AURORA SANCHEZ GALLINAR
RUC
3957487-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-25-260182
Monto Contrato
₲ 231.401.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.401.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.868.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441743
Nombre de la Licitación
MCN N° 33/2024_Servicio de Cartelería e Insumos Didácticos para la Reserva Natural de Yguazú.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande