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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000244
Monto de la Factura
₲ 295.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000005828
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.197.454
IVA
₲ 26.818.182
Retención DNCP
₲ 1.029.818
Retención IVA
₲ 8.045.455
Retención Renta
₲ 10.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTEC SRL
RUC
80098446-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-25-261017
Monto Contrato
₲ 295.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.197.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465049
Nombre de la Licitación
MCN N° 70/2025 Servicio de Comunicación, Asistencia Remota y Soporte de Sistemas de Gestión de Distribución de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande