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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070819
Monto de la Factura
₲ 204.270.000
Nro. de Orden de Pago
2000000831
Fecha de Orden de Pago
10-02-2026
Fecha Emisión Cheque
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.557.912
IVA
₲ 18.570.000
Retención DNCP
₲ 713.088
Retención IVA
₲ 5.571.000
Retención Renta
₲ 7.428.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-25-261843
Monto Contrato
₲ 381.672.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.672.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.051.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473209
Nombre de la Licitación
MCN N° 102/2025_ Adquisición de Kit de Herramientas Menores para el Combate a las Pérdidas Eléctricas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande