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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011480
Monto de la Factura
₲ 375.680.300
Nro. de Orden de Pago
2000002318
Fecha de Orden de Pago
01-06-2026
Fecha Emisión Cheque
01-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.461.905
IVA
₲ 34.152.755
Retención DNCP
₲ 1.311.466
Retención IVA
₲ 10.245.827
Retención Renta
₲ 13.661.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-25-262112
Monto Contrato
₲ 375.680.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.680.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.461.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473190
Nombre de la Licitación
MCN N° 98-2025-SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA ACARAY
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande