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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055407
Monto de la Factura
₲ 30.380.801
Nro. de Orden de Pago
2000000483
Fecha de Orden de Pago
22-01-2026
Fecha Emisión Cheque
22-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.341.421
IVA
₲ 2.761.891
Retención DNCP
₲ 106.057
Retención IVA
₲ 828.567
Retención Renta
₲ 1.104.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-25-258383
Monto Contrato
₲ 364.569.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.142.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.024.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465506
Nombre de la Licitación
MCN N° 82/2025_Contratación de Servicios de Asistencia Médica de Emergencia - Área Protegida
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande