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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006074
Monto de la Factura
₲ 176.750.000
Nro. de Orden de Pago
2000000495
Fecha de Orden de Pago
22-01-2026
Fecha Emisión Cheque
22-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.885.254
IVA
₲ 16.068.182
Retención DNCP
₲ 617.018
Retención IVA
₲ 4.820.455
Retención Renta
₲ 6.427.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-25-260248
Monto Contrato
₲ 176.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.885.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465511
Nombre de la Licitación
MCN 105_2025 Adquisición de Uniformes Alternativos/ Lineas Vivas para los Funcionarios de la institución.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande