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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 2.995.000
Nro. de Orden de Pago
2000003603
Fecha de Orden de Pago
20-08-2026
Fecha Emisión Cheque
20-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.793.954
IVA
₲ 272.273
Retención DNCP
₲ 10.455
Retención IVA
₲ 81.682
Retención Renta
₲ 108.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-25-262383
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.044.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466416
Nombre de la Licitación
MCN N° 83/2025 Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana, bajo la Modalidad de Contrato abierto Asunción y Área Metropolitana
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande