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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 6.130.000
Nro. de Orden de Pago
2000002148
Fecha de Orden de Pago
22-05-2026
Fecha Emisión Cheque
22-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.718.510
IVA
₲ 557.273
Retención DNCP
₲ 21.399
Retención IVA
₲ 167.182
Retención Renta
₲ 222.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-25-262383
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.075.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.250.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466416
Nombre de la Licitación
MCN N° 83/2025 Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana, bajo la Modalidad de Contrato abierto Asunción y Área Metropolitana
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande