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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 94.050.000
Nro. de Orden de Pago
2000004537
Fecha de Orden de Pago
23-10-2025
Fecha Emisión Cheque
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.736.680
IVA
₲ 8.550.000
Retención DNCP
₲ 328.320
Retención IVA
₲ 2.565.000
Retención Renta
₲ 3.420.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-25-256106
Monto Contrato
₲ 94.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.736.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443833
Nombre de la Licitación
MCN N° 20-2024 Adquisición de Máquinas Podadoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande