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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004823
Nro. de Timbrado
17671255
Monto de la Factura
₲ 355.200.000
Nro. de Orden de Pago
1190
Fecha de Orden de Pago
15-07-2025
Fecha Emisión Cheque
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.221.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.291.636
Retención IVA
₲ 9.687.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-25-253411
Monto Contrato
₲ 355.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.221.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465999
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sillas de ruedas para asistencia a personas de escasos recursos económicos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua