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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Nro. de Timbrado
18209055
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
2131
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.996.546
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.182
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Javier Amarilla
RUC
5370799-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-25-253495
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.062.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458239
Nombre de la Licitación
Contratación De Servicio Técnico Y Profesional Individual Para Fiscalización De Obras
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua