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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Nro. de Timbrado
17480171
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
1212
Fecha de Orden de Pago
24-07-2025
Fecha Emisión Cheque
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.268.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.273
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Felix Hernán Morínigo Mesrob
RUC
4265635-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-25-253493
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.268.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458239
Nombre de la Licitación
Contratación De Servicio Técnico Y Profesional Individual Para Fiscalización De Obras
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua