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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000898
Nro. de Timbrado
16485982
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. de Orden de Pago
2187
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.505.454
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.221.818
Retención IVA
₲ 9.545.455
Retención Renta
₲ 12.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
RUC
80056545-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-25-260580
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.505.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474727
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acoplado Transportador para Maquinarias Pesadas de la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua