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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Nro. de Timbrado
17934227
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
1492
Fecha de Orden de Pago
19-09-2025
Fecha Emisión Cheque
19-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.268.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.273
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nahuel Alejandro Jara Castellano
RUC
4966904-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-25-253496
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.804.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458239
Nombre de la Licitación
Contratación De Servicio Técnico Y Profesional Individual Para Fiscalización De Obras
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua