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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000260
Nro. de Timbrado
18150501
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
27-02-2026
Fecha Emisión Cheque
27-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.847.088
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.912
Retención IVA
₲ 54.000
Retención Renta
₲ 72.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Guillermo Andrés Díaz Silva
RUC
3700071-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-25-253494
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.724.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458239
Nombre de la Licitación
Contratación De Servicio Técnico Y Profesional Individual Para Fiscalización De Obras
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua