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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007523
Nro. de Timbrado
16902489
Monto de la Factura
₲ 55.339.200
Nro. de Orden de Pago
2162
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.593.782
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.127
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22007-25-257470
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.691.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.465.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470272
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cámaras y Cubiertas para Vehículos y Maquinarias de la Institución- Plurianual 2025-2026
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua