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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001273
Nro. de Timbrado
17339095
Monto de la Factura
₲ 697.566
Nro. de Orden de Pago
7939
Fecha de Orden de Pago
20-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 650.132
IVA
₲ 63.415
Retención DNCP
₲ 2.435
Retención IVA
₲ 19.025
Retención Renta
₲ 25.366
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID NUÑEZ ROJAS
RUC
2536084-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-245081
Monto Contrato
₲ 34.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.177.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.238.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456129
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS, NOTEBOOK, IMPRESORAS Y SERVIDOR
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas