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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001258
Nro. de Timbrado
17339095
Monto de la Factura
₲ 2.795.600
Nro. de Orden de Pago
7595
Fecha de Orden de Pago
28-10-2024
Fecha Emisión Cheque
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.605.499
IVA
₲ 254.145
Retención DNCP
₲ 9.759
Retención IVA
₲ 76.244
Retención Renta
₲ 101.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID NUÑEZ ROJAS
RUC
2536084-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-242801
Monto Contrato
₲ 14.145.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.371.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.183.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446250
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas