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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000008
Nro. de Timbrado
17627564
Monto de la Factura
₲ 13.888.142
Nro. de Orden de Pago
1553
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.943.750
IVA
₲ 1.262.558
Retención DNCP
₲ 48.482
Retención IVA
₲ 378.767
Retención Renta
₲ 505.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERT MATIAS OLMEDO ORTIZ
RUC
5455235-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-246490
Monto Contrato
₲ 67.289.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.501.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.568.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446321
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes