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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001265
Nro. de Timbrado
17339095
Monto de la Factura
₲ 8.932.400
Nro. de Orden de Pago
1522
Fecha de Orden de Pago
12-11-2024
Fecha Emisión Cheque
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.324.996
IVA
₲ 812.036
Retención DNCP
₲ 31.182
Retención IVA
₲ 243.611
Retención Renta
₲ 324.815
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID NUÑEZ ROJAS
RUC
2536084-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-244426
Monto Contrato
₲ 8.932.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.924.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.324.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447205
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes