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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000151
Monto de la Factura
₲ 13.904.745
Nro. de Orden de Pago
200
Fecha de Orden de Pago
15-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.971.358
IVA
₲ 379.220
Retención DNCP
₲ 48.540
Retención IVA
₲ 505.627
Retención Renta
₲ 505.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-246168
Monto Contrato
₲ 302.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.865.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.535.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448524
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Edificios - Plurianual
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas