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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000021
Nro. de Timbrado
17627571
Monto de la Factura
₲ 32.037.874
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.859.229
IVA
₲ 2.912.534
Retención DNCP
₲ 111.841
Retención IVA
₲ 873.760
Retención Renta
₲ 1.165.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-246168
Monto Contrato
₲ 302.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.865.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.535.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448524
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Edificios - Plurianual
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas