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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000083
Monto de la Factura
₲ 7.445.394
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
16-07-2025
Fecha Emisión Cheque
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.945.605
IVA
₲ 676.854
Retención DNCP
₲ 25.991
Retención IVA
₲ 203.056
Retención Renta
₲ 270.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-246168
Monto Contrato
₲ 302.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.865.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.535.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448524
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Edificios - Plurianual
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas