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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001239
Nro. de Timbrado
17339095
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
7883
Fecha de Orden de Pago
25-09-2024
Fecha Emisión Cheque
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.914.400
IVA
₲ 381.818
Retención DNCP
₲ 14.662
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 152.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID NUÑEZ ROJAS
RUC
2536084-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-242884
Monto Contrato
₲ 35.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.042.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.694.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERY CARTUCHOS DE TINTA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas