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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 69.390.000
Nro. de Orden de Pago
7949
Fecha de Orden de Pago
03-12-2024
Fecha Emisión Cheque
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.671.480
IVA
₲ 6.308.182
Retención DNCP
₲ 242.234
Retención IVA
₲ 1.892.455
Retención Renta
₲ 2.523.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-244980
Monto Contrato
₲ 170.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.476.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.818.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446378
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas