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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010370
Nro. de Timbrado
17388875
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. de Orden de Pago
202408497
Fecha de Orden de Pago
03-01-2025
Fecha Emisión Cheque
03-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.400
IVA
₲ 18.182
Retención DNCP
₲ 698
Retención IVA
₲ 5.455
Retención Renta
₲ 7.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80088694-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24003-24-247837
Monto Contrato
₲ 16.851.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.836.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.705.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443342
Nombre de la Licitación
PROVISION DE POLIZAS DE SEGUROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande