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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Nro. de Timbrado
17497702
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
202407194
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.990.000
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 26.182
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24003-24-239311
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.174.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.038.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440608
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y DE MANTENIMIENTOS MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande