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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002409
Nro. de Timbrado
18204853
Monto de la Factura
₲ 5.802.100
Nro. de Orden de Pago
24988
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.622.762
IVA
₲ 527.464
Retención DNCP
₲ 21.099
Retención IVA
₲ 158.239
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Support S.A
RUC
80065762-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-254389
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.765.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.938.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460814
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DE DESMALEZADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion