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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024545
Nro. de Timbrado
16869696
Monto de la Factura
₲ 236.162.500
Nro. de Orden de Pago
25618
Fecha de Orden de Pago
28-02-2026
Fecha Emisión Cheque
28-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.862.932
IVA
₲ 21.469.318
Retención DNCP
₲ 858.773
Retención IVA
₲ 6.440.795
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTIENVASE S.R.L.
RUC
80057553-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-252661
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.057.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.784.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS DE RESIDUOS- CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion