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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Nro. de Timbrado
18009599
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. de Orden de Pago
24374
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.856.364
IVA
₲ 3.363.636
Retención DNCP
₲ 134.545
Retención IVA
₲ 1.009.091
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO ROLANDO AREVALOS DUARTE
RUC
2193811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-253287
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.856.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466892
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y MONTAJE DE PARQUE INFANTIL PARA EL H.P.M
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion