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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001100
Nro. de Timbrado
17459313
Monto de la Factura
₲ 24.350.000
Nro. de Orden de Pago
23895
Fecha de Orden de Pago
12-05-2025
Fecha Emisión Cheque
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.597.364
IVA
₲ 2.213.636
Retención DNCP
₲ 88.545
Retención IVA
₲ 664.091
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO ROLANDO AREVALOS DUARTE
RUC
2193811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-251479
Monto Contrato
₲ 24.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.597.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459962
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios para Diferentes Dependencias Municipales
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion