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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007432
Nro. de Timbrado
17737846
Monto de la Factura
₲ 54.672.000
Nro. de Orden de Pago
24119
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.682.697
IVA
₲ 2.603.429
Retención DNCP
₲ 208.274
Retención IVA
₲ 781.029
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELPIDIO VALERIANO CACERES CORONEL
RUC
759843-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-253054
Monto Contrato
₲ 116.826.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.826.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.712.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEMILLA DE FLORES Y HORTALIZAS
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion