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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0148563
Nro. de Timbrado
18351879
Monto de la Factura
₲ 11.066.064
Nro. de Orden de Pago
25338
Fecha de Orden de Pago
23-01-2026
Fecha Emisión Cheque
23-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.724.022
IVA
₲ 1.006.006
Retención DNCP
₲ 40.240
Retención IVA
₲ 301.802
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-257465
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.053.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.497.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472401
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS ELECTRICOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion